一、投资亮点

    （一）公司与百度联合，推出新一代智慧校园混合云，充分利用百度云平台巨大的分发、存储、计算能力及人工智能；

    （二）17年的技术积淀，完备的自主研发著作软件库；

    （三）国家高新技术企业、中关村高新技术企业、双软认证、ISO9001认证；

    （四）教育云市场风口来临，即将爆发，智慧教育产品成为学校办学治学的刚需；

    （五）上市收益：公司正在积极准备新三板挂牌，预计于2018年正式挂牌。

    二、公司基本情况

    北京中科联诚软件股份有限公司（以下简称“中科联诚”）成立于2012年，注册资金1000万元，专注于教育行业应用软件开发，主营业务为“智慧校园”产品和“智慧教育平台”解决方案，在线教育产品等，是一家综合性软件与信息服务的高新双软企业。目前公司拥有十余项软件产品著作权、精干的管理人员和高素质的专业技伍，是国家高新技术企业、中关村高新技术企业。

    公司采用全新的理念、架构和技术，专注于教育信息化产品的研究、开发和推广，为中小学智慧校园、城域教育、区县教育建设提供专业解决方案，有着丰富的研发和实施经验。目前公司与百度战略合作，主推旗下“小豚教育云”平台。

    公司目前登陆北京股权交易中心孵化板，企业代码：ZS0627。

    三、教育云市场迎来风口

    在二胎时代叠加新一代父母消费升级的大背景下，教育行业即将迎来下一个“黄金发展期”。国家统计局有关统计表明，我国城市家庭教育占家庭消费的65.5%，有56.5%的家长把孩子教育投资列在首位。中高考改革，引动中国教育管理深层变革。2015年政府在教育信息化领域的经费投入不低于2890亿元，政府在2016年软件信息化投入约为900亿。

    “跑班”之后，学校没有智慧校园支持将难以对日常教学进行教师学生管理、教学跟踪和信息收集。教育用户从以往的购买设备逐渐向购买软件服务转化，软件建设即将进入需求井喷期；在由新中高考改革引领的新一轮教育深层改革浪潮中，智慧教育产品成为学校办学治学的刚需。2016年学校日常非项目软件投入约为450亿。如果平台年服务费收益（20万／校／年）能占到其中的1/10，则每年收益为45亿。

    另外，“跑班”之后班主任也无法全面了解学生情况，只有智慧校园系统才能全面收集来自于不同老师、不同科目的对学生的全面反馈数据；信息化手段将成为家长与学校沟通的必须途径。全国中小学生1.63亿，每人每年线上软件消费能力不低于100元。假设每个家庭每年能支付20元用于购买公司提供的线上数据运营产品，可以达到32.6亿元每年。

    四、公司的主要产品和主要竞争对手

    （一）公司主要产品

    公司主要产品为：K12智慧教育云平台（小豚教育云），是国内首家对应用进行全生命周期管理的轻量级智慧教育平台。支持校级、区级、省市级多级灵活部署，整合用户私有云应用与公有云服务。包容多品牌应用的云应用市场和服务，扩展智慧教育边界，让智慧教育更智慧，全面支持新课程改革。小豚教育云与百度云深度合作，将内部资源进行加密、脱敏处理后上传到百度云平台，充分利用百度云平台巨大的分发、存储、计算能力以及人工智能，为学校、区县提供优质混合云解决方案。

    小豚教育云平台支持PC浏览器、手机APP、平板电脑APP访问，其优势还体现在： 

    1.小豚校级云平台是面向学校的混合云平台，主体部署在学校机房，通过混合云技术打通与公有云之间的连接，为学校提供丰富的教育相关应用，突破学校资源限制；

    2.小豚区级云平台是面向区县的混合云平台，主体部署在区级中心机房，可以为本区多个学校提供服务，除了提供所有校级云平台的功能，还增加了区级学校管理功能；

    3.小豚云校园是完全部署在公有云上的平台，为全国各地的学校提供服务，学校只需开通账号即可使用，无需任何硬件投入；

    4.小豚云市场汇集了来自不同厂商的各类教育相关应用，校级云平台、区级云平台和云校园都从云市场获取应用，实现一键下载安装和自动配置；

    5.小豚云服务通过与百度云深度合作，为各类教育相关应用提供丰富的云端能力，突破地域资源限制，比如音视频直播、短信发送、邮件发送、消息推送、人脸识别、语音识别、深度学习、大数据分析等。

    （二）公司主要竞争对手

    主要竞争对手一：讯飞乐知行，成立于2011年，为科大讯飞全资子公司。乐知行专注于中小学教育信息化领域，核心业务包括数字校园、区域教育云建设和在线教育，业务功能覆盖全面，根植于北京，覆盖至全国。但该公司存在人员服务不足、自建产品相对速度慢、功能不够灵活以及不够开放等问题。

    主要竞争对手二：北京康邦科技有限公司，提供面向智慧教育的IT整合服务， 以智慧校园整体建设和运维为目标，综合应用云计算、物联网、大数据、移动互联、虚拟仿真（VR）等新一代信息技术，为客户提供包括咨询规划、软件研发、硬件配套、系统集成和运维外包在内的整体服务方案。该公司亦存在功能设计、产品更新等问题。

    五、核心团队成员

    陈飞飞，董事长，男，39岁。在信息系统数据处理和交换及对信息交互机制上有深入研究，是大数据和云技术专家，曾参与教育部和北京市教委信息系统数据交互和处理相关行业标准的制定；在教育信息化规划和各级（包括：校级、区县级、市级）教育客户端产品设计、服务超过17年，从业经验丰富；北京航空航天大学计算机科学与技术专业学士。

    雷静,总经理，女，40岁。在教育及教育服务行业从业18年，行业经验丰富；智慧校园规划、产品设计和定制服务经验5年，是公司管理、财务和市场推广专家；教育学学士、中国传媒大学工商管理硕士。

唐博章，副总经理，男，36岁。在北京教育行业从事市场营销工作超过14年，行业销售经验丰富；客户关系专家，与相关行业客户建立了良好的合作关系；北京航空航天大学公共关系管理研究生。

    六、公司核心优势资源

    行业方面，公司积极参与标准制定：通过小豚教育云平台积极参与到行业标准的制定中。通过“海淀区——北京——教育部”的产品推广路径，用标准的影响力营销产品。

    技术方面，小豚教育云采用最新容器技术，让智慧校园可以实现类似手机应用的轻量快速地安装、数据同步、使用、卸载、数据备份。让代理商可以轻松演示、试用；轻量带来成本降低，极低的服务费降低了代理商的销售门槛；产品标准化和云部署，让维护工作变得简单。互联网应用的维护方式，保障用户服务体验，让代理商销售无后顾之忧。

    营销方面，小豚教育云积极发展合作伙伴，为客户提供一站式全平台解决方案。一是面向各大云商：借助百度等云服务供应商的推广力，以及云商对个人用户的良好亲和力，加强推广。云部署方式为云商带来巨大收益，以保证云商的积极性；二是面对教育单位用户，小豚教育云提供尖端技术、精良产品、优质服务，吸引用户使用，包括：1.数据共享及卸载数据恢复迁移担保；2.应用安装安全隔离；3.海量的教育应用；4.校园软件运行托管，可视化运维；5.弹性服务付费，节省建设成本；6.系统稳定；7.无成本试用（时间成本、数据成本、商务成本）；8.相关应用推荐，应用的客户评价可供参考；9.运营设计：云端用量返减套餐、短信服务返减套餐、服务费加定制费模式、活跃教师积分及教师送花变现服务；三是面向推广服务渠道和合作伙伴，小豚教育云提供客户资源、架构支撑和托管机制，让服务渠道和合作伙伴与小豚教育云融为一体。

    品牌方面，小豚教育云通过3年的智慧校园产品销售，已经在北京教育市场具备一定知名度。从2014年开始，“产品＋定制”的项目型收入逐步增长，目前该类产品收入稳定在每年2000万左右，能够支撑公司运营的大部分成本。

    资质荣誉，公司2013年被认定为高新技术企业，2014年取得双软认证，2014年通过ISO9001认证。

    七、公司重要财务指标和融资历史

    公司具体财务数据将定向披露;公司目前正规划融资以及寻求具备相关行业资源的战略投资者。

    如有意向进一步约见中科联诚，请联系： 15618309416，侯先生；15120052758，王女士。